# Repasse Médico > Cálculo, consolidação e geração das contas de repasse dos profissionais. O **Repasse Médico** é onde o financeiro apura quanto cada profissional tem a receber pelo trabalho do período e transforma isso em [contas a pagar](/vector/financeiro/contas-pagar). O fluxo obrigatório é sempre **Calcular → Consolidar → Gerar contas a pagar**. O modo de cálculo (Procedimento Executado, Pagamento Liquidado ou DRE) é definido em Configurações › Repasse e determina a base de apuração. A tela tem três abas: **Repasse** (cálculo e consolidação), **Consolidados** (períodos fechados) e **Adiantamentos e Descontos**. _[Tela: Tela de Repasse Médico com abas Repasse, Consolidados e Adiantamentos e Descontos]_ > **Consolidar não paga ninguém.** Ele apenas fecha o cálculo. O pagamento só é criado em **Gerar contas a pagar** (aba Consolidados) e liquidado em [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar). ## Calcular e consolidar o repasse ### Defina o período e calcule Na aba **Repasse**, confira o **modo de cálculo** exibido no topo (somente leitura; altere em Configurações › Repasse). Escolha **Por período** (datas livres) ou **Mês inteiro**, informe as datas ou o mês e, se quiser, filtre por **Executante**. Clique em **Calcular**. ### Revise os resultados A lista exibe as sessões apuradas. Sessões marcadas em **laranja** como "Sem regra" não têm regra de repasse configurada — acesse Configurações › Repasse para corrigir antes de consolidar. Confira os totais de **Receita** e **Repasse**. No modo **DRE**, cada linha representa um profissional. Clique no nome para abrir o [Demonstrativo individual](#demonstrativo-do-profissional-dre-individual) e ver como se chega ao Resultado Líquido e ao Repasse Total. ### Consolide Marque as sessões (ou profissionais, no modo DRE) usando **Marcar todos** ou **Marcar com regra** e clique em **Consolidar**. O período aparece na aba **Consolidados**. Médicos já consolidados no período são ignorados. ## Gerar as contas a pagar ### Confira o período na aba Consolidados Localize o período desejado. Clique no ícone de **Detalhes** (documento) para conferir o snapshot do fechamento — valores por profissional, regras aplicadas e, no modo DRE, o demonstrativo expandido por médico. > O modal de detalhes é **somente leitura** (snapshot congelado). Mudanças de regra posteriores não alteram o consolidado. Para recalcular, desconsolide o período e refaça o cálculo. ### Gere as contas a pagar Clique no ícone de **cifrão** (Gerar contas a pagar) na linha do período. O sistema cria as contas abatendo automaticamente os adiantamentos e descontos pendentes do profissional. O status do período muda para **Contas geradas**. ### Conclua o pagamento Acesse [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar) para registrar a liquidação das contas criadas. ## Desconsolidar um período Para corrigir um cálculo consolidado, vá à aba **Consolidados**, clique no **X** (Desconsolidar) na linha do período e confirme. As sessões voltam a ficar disponíveis para novo cálculo. > Se o período já tinha **Contas geradas**, as contas a pagar **pendentes** são canceladas. Conta que já foi paga deve ser estornada em [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar) antes de desconsolidar. ## Demonstrativo do Profissional (DRE individual) No modo **DRE**, clicar em um profissional na aba Repasse abre o demonstrativo individual — tela somente leitura que mostra como se chega do faturamento ao **Resultado Líquido** e ao **Repasse Total** do médico. **O que você encontra:** - **KPIs do período** — Repasse, Resultado Líquido, Dias e Horas de agenda. - **Demonstrativo de resultado** — Receita Bruta → Deduções → Custos Mat/Med → Antecipação → Taxa de Sala → Despesas Rateadas → Resultado Líquido. Clique em qualquer linha clicável para ver o detalhamento (pacientes, títulos, impostos, custos por procedimento). - **Cálculo do repasse** — Peso final (rateio de participação), percentual base, bônus por meta de consultas e Repasse Total. > A receita é por **regime de competência (faturado)**: valor faturado dos títulos emitidos no período após desconto, independentemente de já ter sido recebido. **Resultado Líquido** em vermelho é informativo e não impede o repasse. Para mudar o período, volte ao Repasse (seta no topo), ajuste as datas e reabra o profissional. ## Adiantamentos e Descontos A aba **Adiantamentos e Descontos** registra vales e abatimentos lançados manualmente, descontados automaticamente ao gerar as contas a pagar do profissional. ### Lançar um adiantamento ou desconto ### Abra o formulário Na aba **Adiantamentos e Descontos**, clique em **Novo lançamento**. ### Preencha os dados obrigatórios Escolha o **Médico**, informe o **Valor (R$)** (maior que zero) e a **Data de referência**. ### Defina o parcelamento e confirme Escolha como o valor será abatido: - **À vista** — abate o máximo possível no próximo repasse. - **Parcelar em N vezes** — divide igualmente (mínimo 2 parcelas). - **Valor fixo por repasse** — abate um valor fixo a cada repasse até quitar o total. Opcionalmente, preencha **Vínculos** (Conta a pagar, Fornecedor, Nota fiscal) para rastrear a origem e defina **Descontar a partir de** (em branco = próximo repasse). Clique em **Lançar**. > Só lançamentos com status **Pendente** podem ser editados. Para trocar o médico de um lançamento, cancele-o e crie um novo. ## Dúvidas comuns - **Qual a diferença entre Calcular, Consolidar e Gerar contas a pagar?** Calcular é uma prévia; Consolidar fecha o cálculo no período; Gerar contas a pagar cria as contas (aba Consolidados). O pagamento é feito em [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar). - **Por que aparecem sessões "Sem regra" (laranja)?** Falta regra de repasse para o profissional ou procedimento — configure em Configurações › Repasse. - **Como altero o modo de cálculo?** O campo é somente leitura na tela de Repasse; use o link para **Configurações** exibido no topo. - **Consolidei errado, o que faço?** Desconsolide o período — as sessões voltam a ficar disponíveis (contas pendentes são canceladas). - **Mês inteiro × Por período no modo DRE?** Mês inteiro usa a disponibilidade cheia da agenda (recomendado); Por período com datas parciais reduz as horas e muda o resultado. - **Como desconto um vale?** Aba Adiantamentos e Descontos → Novo lançamento; o valor é abatido automaticamente ao gerar as contas a pagar.