# Entrada de Estoque > Dar entrada por XML de NF-e ou manualmente, com etapas De-Para, conferência e confirmação. A **Entrada de Estoque** registra a chegada de produtos no almoxarifado. Há dois caminhos: **Upload XML** — sobe o arquivo da NF-e e o sistema lê itens, quantidades, lotes e valores automaticamente — e **Entrada Manual** — digitação item a item quando não há XML. Ao confirmar, os saldos e o custo médio dos produtos são atualizados e pode ser gerada uma [conta a pagar](/vector/financeiro/contas-pagar) para o fornecedor. _[Tela: Tela de entrada de estoque com seleção de modo XML ou Manual]_ ## Dar entrada pelo XML da NF-e ### Selecione o fornecedor Com o modo **Upload XML** ativo, escolha o **Fornecedor** — campo obrigatório. Se houver uma [solicitação de compra](/vector/estoque/compras) aguardando recebimento, um aviso aparece automaticamente. ### Suba o arquivo XML Arraste o arquivo **.xml** da NF-e para a área pontilhada ou clique para selecionar. Em seguida, clique em **Processar XML**. ### Vincule os itens no De-Para O sistema exibe cada item da nota. Vincule-o ao produto correspondente no catálogo. Item sem vínculo não entra no estoque — use **Novo** para cadastrar o produto na hora (ele já fica vinculado ao item). Veja também [Produtos](/vector/estoque/produtos). ### Confira na etapa de Conferência Verifique **quantidade**, **lote** e **validade** de cada item. Se algo não bater com o que chegou fisicamente, registre a divergência (veja abaixo). Avance quando tudo estiver conferido. ### Confirme a entrada Preencha o modal de confirmação e clique em **Sim, Confirmar Entrada**. Os saldos são atualizados imediatamente. ## Dar entrada manual (sem XML) Use quando não houver arquivo XML disponível. ### Selecione o fornecedor Troque o modo para **Entrada Manual** e escolha o **Fornecedor** (obrigatório). ### Adicione os itens Clique em **Adicionar item** para cada produto recebido. Por item, preencha **Produto**, **Quantidade**, **Valor unitário**, **Lote** e **Validade** (DD/MM/AAAA). Use **Novo** se o produto não estiver no catálogo. ### Confirme a entrada A entrada manual não passa pela Conferência — vai direto para o modal de confirmação. Clique em **Sim, Confirmar Entrada**. > Quantidades podem ser fracionadas (ex.: 1,5 kg). Informe exatamente o valor da nota, sem arredondar. ## Vincular a uma solicitação de compra Se houver uma [solicitação de compra](/vector/estoque/compras) aberta para o fornecedor, um aviso azul aparece após a seleção do fornecedor. A vinculação ocorre automaticamente — após o De-Para no XML, ou ao confirmar no modo manual. Com mais de uma SC aberta, o sistema bloqueia o avanço até que você selecione o pedido correto. ## Confirmar a entrada O modal de confirmação é a última etapa antes de gravar o movimento. - **Motivo da entrada** — obrigatório. - **Nº Nota Fiscal** — opcional. - **Frete (R$)** — quando informado, é rateado por valor entre os itens e somado ao custo de compra. Se vier vinculado a uma SC, o campo fica somente leitura. - Em entradas via XML com duplicatas, as **contas a pagar** geradas são listadas no resumo (categoria Fornecedores), visíveis em [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar). > A confirmação é definitiva: atualiza saldo e custo médio e cria um **log de auditoria permanente**. Revise tudo antes de clicar. Correções viram um novo movimento — não é possível desfazer. ## Registrar uma divergência na conferência Durante a etapa de Conferência (fluxo XML), se o que chegou fisicamente não bater com a NF, clique no item para abrir o formulário de divergência. 1. Confira o **Valor na NF** (somente leitura) exibido no bloco de referência. 2. Informe o **Valor conferido fisicamente** — quantidade, lote ou validade, conforme o campo divergente. 3. Preencha o **Motivo da divergência** (obrigatório; entra na trilha de auditoria). 4. Clique em **Registrar Divergência**. A conferência passa a adotar o valor físico informado. Cada divergência cobre **um campo** por vez (quantidade, lote ou validade). Se houver mais de uma diferença no mesmo item, registre cada uma separadamente. Ao confirmar a entrada com divergências, o bloco âmbar lista os itens afetados e exige um **Motivo das divergências** unificado — sem ele, o botão de confirmar fica desabilitado. > Para consultar o histórico de divergências de uma entrada, acesse o log de auditoria pelo fluxo de Entrada de Estoque. Cada registro mostra o campo divergente (Lote, Quantidade ou Validade), os valores NF e físico, o motivo e quem registrou. A janela é somente leitura. ## Retomar ou cancelar uma entrada em andamento A entrada é salva automaticamente a cada etapa. Fechar a página no meio não perde o progresso — ao voltar, a tela retoma do passo onde parou. Para descartar a entrada, clique em **Cancelar entrada** (aparece somente quando há uma sessão em andamento). ## Dúvidas comuns **O produto não está no catálogo. O que faço?** Clique em **Novo** ao lado do seletor de produto (no De-Para ou no modo manual) para cadastrá-lo na hora. Ele já fica vinculado ao item. **Por que não consigo avançar no De-Para?** Algum item ainda não foi vinculado a um produto do catálogo. Vincule todos os itens antes de avançar. **O botão de confirmar está desabilitado. Por quê?** Provavelmente há divergências detectadas na conferência e o campo **Motivo das divergências** está vazio — ele é obrigatório nesse caso. **Qual a diferença entre XML e Manual?** No XML o sistema lê a NF-e e preenche itens, lotes e valores; você só vincula e confere. No manual você digita tudo. Use o manual apenas quando não houver o arquivo XML. **Onde fica a conta a pagar gerada?** Em [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar) — criada automaticamente ao confirmar entradas via XML com duplicatas.