# Procedimentos & Grupos

> Cadastro do catálogo de procedimentos, composições e grupos para regras de repasse.

O catálogo de **Procedimentos** reúne aplicações, exames, kits e produtos que podem ser prescritos, orçados, agendados e cobrados na clínica. Tudo o que for criado aqui passa a aparecer em agenda, prescrição, orçamento e financeiro. O preço de venda não é definido aqui — vive em [Base de Preços](/vector/configuracoes/financeiro-fiscal). [Consultas](/vector/configuracoes/consultas) (que exigem médico vinculado) têm tela própria e não aparecem neste catálogo.

_[Tela: Lista de procedimentos da clínica]_

## Criar um procedimento

### Acesse Novo Procedimento

Clique em **Novo Procedimento** no canto superior direito.

### Preencha os dados básicos

Informe o **Nome** (obrigatório e único na clínica) e escolha o **Tipo (categoria)**. Campos opcionais: Duração (min), Código TUSS, Dias para retorno e Via padrão.

### Defina se gera sessão

Use **Requer execução (sessão)**: ligado gera sessões pendentes a cada venda; desligado trata o item como produto/kit entregue sem agendamento.

### Monte a composição (se aplicável)

Adicione itens (medicamentos, materiais, produtos) com quantidade e unidade. O sistema infere o **Modo** automaticamente:
- **Sem composição** — o médico monta os itens na prescrição
- **Medicamento avulso** — um único item MED vinculado
- **Com composição** — dois ou mais itens consumidos a cada execução

### Salve

Clique em **Salvar**. Após criar, ajuste o preço de venda em [Financeiro › Precificação](/vector/configuracoes/financeiro-fiscal).

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  Com composição fechada, o **Valor** nunca fica abaixo do custo dos itens — o sistema ajusta automaticamente (campo âmbar).

## Editar um procedimento

Clique na linha ou no ícone de **lápis** para abrir o painel de edição, que tem duas abas com salvamento independente:

**Aba Dados Gerais** — ajuste Nome, Tipo, Duração, Código TUSS, Dias para retorno, os switches **Procedimento ativo** e **Requer execução de sessão**, e os **Médicos Associados** com preço individual. Clique em **Salvar dados**.

**Aba Composição** — adicione, edite ou remova itens; acompanhe o badge **Modo** ao vivo. Quando aparecer "Alterações não salvas", clique em **Salvar composição**.

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  As duas abas salvam separadamente. Trocar de aba sem salvar descarta as alterações da aba anterior.

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  O preço de venda não é editado aqui. A seção **Médicos Associados** permite definir um valor individual por profissional, mas o preço geral fica em [Base de Preços](/vector/configuracoes/financeiro-fiscal).

## Ativar, inativar e excluir

- **Inativar**: abra o procedimento e desligue o switch **Procedimento ativo**; o item some dos seletores ativos mas o histórico é preservado. A alteração reflete imediatamente em agenda, atendimento e orçamento.
- **Excluir um**: ícone de lixeira na linha ou botão **Excluir procedimento** no painel.
- **Excluir vários**: marque as caixas e clique em **Excluir selecionados**.
- Procedimentos já usados em orçamento, prescrição, agenda ou conta são **bloqueados para exclusão** — inative em vez de excluir.

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## Grupos de Procedimentos

Agrupe procedimentos sob um mesmo nome para aplicar **regras de repasse médico em lote** em [Financeiro › Repasse Médico](/vector/configuracoes/financeiro-fiscal). Grupos não alteram preço, agenda nem prontuário.

_[Tela: Lista de grupos de procedimentos]_

### Criar ou editar um grupo

### Abra o formulário

Clique em **Novo Grupo** (ou no lápis de um grupo existente).

### Identifique o grupo

Informe o **Nome do Grupo** (obrigatório) e uma **Descrição** opcional.

### Selecione os procedimentos

Use a busca, o filtro por **Tipo** e a chave **Incluir procedimentos inativos** para localizar os itens. Use **Selecionar todos visíveis** para marcar em lote. Acompanhe o total na seção **Selecionados**.

### Salve

Clique em **Criar grupo** (ou **Salvar alterações**). É necessário pelo menos **1 procedimento** selecionado. Em seguida, aplique a regra de repasse ao grupo em **Financeiro › Repasse Médico**.

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  Criar o grupo sozinho não muda o repasse. A regra de cálculo é configurada depois, em Financeiro › Repasse Médico.

Para desativar um grupo, use o ícone de **lixeira** na linha. Os procedimentos não são apagados.

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## Dúvidas comuns

**Por que não consigo mudar o preço aqui?** O preço de venda fica em [Base de Preços](/vector/configuracoes/financeiro-fiscal); nesta tela a coluna Valor é apenas leitura.

**Tentei excluir e não deixou.** O procedimento já foi usado no sistema. Inative-o com o switch **Procedimento ativo**.

**Cadastrei uma consulta e não aparece.** Consultas ficam em [Configurações › Consultas](/vector/configuracoes/consultas); esta tela exibe só procedimentos comuns.

**Criei o grupo mas o repasse não mudou.** Falta aplicar a regra em Financeiro › Repasse Médico.

**Um procedimento pode estar em mais de um grupo?** Sim.

**Inativei por engano, perdi dados?** Não. Reabra o procedimento e ligue novamente o switch **Procedimento ativo**.